L’objectif de cette vidéo est de montrer les différentes possibilités de simulation budgétaire disponibles par défaut dans la solution IBM Planning Analytics. Afin de prendre les décisions stratégiques et opérationnelles les plus adaptées au contexte, nous testons différentes hypothèses portant sur les volumes et revenus des prévisionnels de ventes lors du processus budgétaire.
Pour notre simulation budgétaire nous allons prendre l’exemple d’une société fabriquant et commercialisant 3 catégories de produits (téléphones, PC, tablettes) sur 3 canaux de distribution : le retail, internet et la distribution directe.
Au cours du processus budgétaire annuel, des hypothèses nous proviennent des services marketing et commerciaux, pouvant potentiellement impacter les volumes prévisionnels de ventes.
Démarrage du processus budgétaire : simulons !
Nous allons donc faire des simulations budgétaires de ces quelques hypothèses.
On note que la technologie 3G est obsolète : on prévoit donc une baisse de volumes de ventes de la 3G de 20%. On peut tester ce type d’hypothèses sur toutes les lignes de manière simple et rapide, sans impacter les autres produits.
Nous voulons travailler sur des versions de travail personnelles pour ne pas impacter les versions de nos collaborateurs : l’outil nous permet de créer des « bacs à sable ». Un code couleur permet de visualiser en temps réel l’impact des modifications faites.
On peut tester l’arrêt de la commercialisation d’un produit et simuler les ventes d’un nouveau produit, jamais commercialisé jusqu’ici. Pour ce faire, on se base sur les constats des ventes d’un produit similaire. Ensuite, on lui applique la saisonnalité de ce produit existant.
Processus budgétaire : est-ce que je valide ces hypothèses ?
Je vois l’impact de ces simulations budgétaires sur mes indicateurs : chiffre d’affaires, coût des ventes, marge, net profit. Je constate une baisse du net profit. J’en conclus que ce n’est pas le moment d’arrêter la commercialisation de ces produits, ceux-ci générant les plus haut revenus.
Très simplement, rapidement et sans impacter le travail de vos collaborateurs, testez des hypothèses et prenez vos décisions en conséquence !
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