Les échos executives publient aujourd’hui le retour d’expérience de Keolis sur l’optimisation stratégique du pilotage de leur masse salariale. On résume en quelques points. (Pour en savoir plus : l’article complet sur les échos).
Le contexte
Les charges de personnel sont les premiers postes de dépenses de l’entreprise. Chaque contrôle de gestion de chaque région a son propre périmètre opérationnel. Cela empêche d’avoir une vision des chiffres à l’échelle du groupe avec un tableau de bord commun.
Les objectifs
Ce projet avait pour objectif de :
- mieux maîtriser l’exécution du budget des charges du personnel,
- d’alléger les charges de reporting localement tout en permettant l’exploitation des chiffres en central,
- une analyse homogène globale avec la possibilité de l’affiner au niveau individuel,
- de répondre aux contraintes d’homogénéité groupe tout en répondant aux spécificités des filiales,
Comment atteindre ses objectifs de masse salariale ?
En harmonisant les règles et les pratiques :
En réunissant tous les concernés autour de la table, grâce à des ateliers regroupant, à la fois, les membres de la direction financière, du contrôle de gestion, des SI et du service paie pour améliorer la maîtrise de l’exécution budgétaire de la masse salariale.
En retravaillant les process métiers pour redéfinir les rôles de chaque service et accélérer la prise de décision. Le process est tranversal : cela doit être bien intégré par tous les acteurs.
En formant les opérationnels aux nouvelles pratiques, en binôme/trinôme, accompagné par un membre de chaque service concerné à chaque étape de formation.
En intégrant un outil commun à toutes les fonctions
Les résultats
- Une simulation budgétaire sur 20 mois de paie entre 2 et 10 minutes pour les filiales, moins de 20 minutes pour la plus grosse
- Une charge de reporting allégée de manière significative en local,
- L’autonomie des responsables RH par rapport aux équipes paie,
- Un seul chiffre de masse salariale entre la paie et la comptabilité !
- L’outil est également utilisé lors des appels d’offres pour fiabiliser les données de masse salariale
Grâce à un pilotage adapté, les contraintes de gestion du personnel du groupe Keolis sont limitées et permettent d’améliorer la performance de l’entreprise.
