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08 Jan 2018

Piloter la masse salariale : le retour d’expérience de Keolis (Les échos)

Par Gabrielle Boulanger

- Catégories : Actualités

Les échos executives publient aujourd’hui le retour d’expérience de Keolis sur l’optimisation du pilotage de leur masse salariale. On résume en quelques points. (Pour en savoir plus : l’article complet sur les échos).

Le contexte

Les charges de personnel sont les premiers postes de dépenses de l’entreprise. Chaque contrôle de gestion de chaque région a son propre périmètre. Cela empêche d’avoir une vision des chiffres à l’échelle du groupe.

Les objectifs

Ce projet avait pour objectif de

– mieux maîtriser l’exécution du budget des charges du personnel,

– d’alléger les charges de reporting localement tout en permettant l’exploitation des chiffres en central

– une analyse homogène globale avec la possibilité de l’affiner au niveau individuel

– de répondre aux contraintes d’homogénéité groupe tout en répondant aux spécificités des filiales

Comment atteindre ses objectifs ?

 

En harmonisant les règles et les pratiques :

  • En réunissant tous les concernés autour de la table, grâce à des ateliers regroupant, à la fois, les membres de la direction financière, du contrôle de gestion, des SI et du service paie pour améliorer la maîtrise de l’exécution budgétaire de la masse salariale.
  • En retravaillant les process métiers pour redéfinir les rôles de chaque service. Le process est tranversal : cela doit être bien intégré par tous les acteurs
  • En formant les opérationnels aux nouvelles pratiques, en binôme/trinôme, accompagné par un membre de chaque service concerné à chaque étape de formation.

En intégrant un outil commun à toutes les fonctions

Les résultats

 

  • Une simulation budgétaire sur 20 mois de paie entre 2 et 10 minutes pour les filiales, moins de 20 minutes pour la plus grosse
  • Une charge de reporting allégée de manière significative en local,
  • L’autonomie des responsables RH par rapport aux équipes paie,
  • Un seul chiffre de masse salariale entre la paie et la comptabilité !
  • L’outil est également utilisé lors des appels d’offres pour fiabiliser les données de masse salariale

Grâce à un pilotage adapté, les contraintes de gestion du personnel du groupe Keolis sont limitées et permettent d’améliorer la performance de l’entreprise.